Året i siffror
Här redovisar vi resultat för områdena medarbetare, miljö och ekonomi. De nyckeltal vi har valt att följa under detta kapitel baserar sig på våra fyra fokusområden inom hållbarhet och våra miljöaspekter. MTR har tolv övergripande nyckeltal som är indelade efter våra fem affärskritiska verksamhetsområden enligt balansplattan. Dessa övergripande nyckeltal är sedan nedbrutna till ytterligare ett 70-tal nyckeltal. Varje medarbetare har en egen resultatplan eller ett eget resultatkort med mål som kopplar till de övergripande nyckeltalen. En gång varje månad äger ”Business Review” rum. Det är ett mycket detaljreglerat möte där MTR följer upp hur väl varje avdelning lyckats nå sina satta mål. Notera att detta är första året som vi presenterar siffror som innefattar hela MTR Nordic Group.
Övergripande nyckeltal
Övergripande nyckeltal (KPI) | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Mål 2017 | |
SÄKERHET | |||||
Resenärsskador per miljon påstigande | MTR Tunnelbanan | 1,47 | 1,15 | 1,08 | 1,35 |
MTR Pendeltågen | 0,74 | ||||
MTR Express | 7,18 | ||||
Antal arbetsskador som leder till sjukskrivning per 100 000 arbetstimmar (LTIFR) | MTR Tunnelbanan | 0,32 | 0,29 | 0,19 | 0,60 |
MTR Pendeltågen | 0,21 | ||||
MTR Express | 1,14 | ||||
NÖJDA KUNDER | |||||
Övergripande kundnöjdhet, % | MTR Tunnelbanan | 80 | 84 | 85 | 84 |
MTR Pendeltågen | 73 | 72 | |||
MTR Express | 92 | 89 | 88 | 85 | |
Svara på SL frågor, % | MTR Tunnelbanan | 69 | 71 | 72 | 76 |
MTR Pendeltågen | 73 | ||||
Personalens bemötande, % | MTR Tunnelbanan | 72 | 76 | 78 | 78 |
MTR Pendeltågen | 80 | 76 | |||
ENGAGERADE MEDARBETARE [1] | |||||
Nöjd medarbetarindex (ESI) | MTR Nordic Group | 92 | 93 | 84 | 80 |
Upplevelse av MTR:s miljöansvar (medarbetarundersökning) | MTR Nordic Group | 70 | 70 | 67 | 72 |
Sjukfrånvaro (totalt), % | MTR Nordic Group | 5,75 | 5,56 | 4,39 | 5,0 |
LÖNSAMHET [2] | |||||
Rörelseresultat % | MTR Nordic Group | 3,9 | 3,8 | 2,7 | |
PÅLITLIG OCH EFFEKTIV PRODUKTION | |||||
Punktlighet (viktad) % | MTR Tunnelbanan | 97,7 | 97,7 | 97,8 | 96,6 |
MTR Pendeltågen | 89,5 | 91,5 | |||
MTR Express | 75,6 | 79,3 | 82,0 | n.a. | |
Tågtillgänglighet, % | MTR Tunnelbanan | 99,9 | 99,79 | 99,78 | 99,90 |
MTR Pendeltågen | 94,80 | 97,20 | |||
MTR Express | 99,80 | 99,00 | |||
Utförd produktion (av best. km), % | MTR Tunnelbanan | 99,4 | 99,4 | 99,36 | 99,40 |
MTR Pendeltågen | 96,90 | ||||
MTR Express | 99,56 | ||||
Totalt koldioxidutsläpp, gram CO2, per personkilometer [3] | MTR Tunnelbanan | 0,14 | 0,10 | 0,16 | 0,17 |
MTR Pendeltågen | 0,16 | 0,17 |
[1] 2015 och 2016 avser siffror för MTR Tunnelbanan
[2] 2015 och 2016 avser lönsamhet för MTR Tunnelbanan
[3] Följande ingår: hela Scope 1 , hela scope 2 förutom uppvärmning av byggnader (för att kunna jämföra MTRS och MTRP), hela scope 3. MTR Tech allokerat till MTR Tunnelbanan, MTR Nordic AB allokerat till övriga bolag baserat på antal anställda. För 2015 och 2016 ingick ej verksamhetsel lokaler. För mer information om CO2-beräkningar, se avsnitt Miljö.